| FAD4250112 |
stojanové vešiaky 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
119,60 EUR |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250113 |
exkurzia v angličtine - pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tripito s.r.o. |
50245775 |
Iné |
140,00 EUR |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250108 |
12 x set dvoch šálok modranskej keramiky na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
modranska s.r.o. |
46331255 |
Iné |
292,50 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250109 |
12 balení čokolády Lyra na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
Iné |
158,17 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250110 |
letenka - Kišinev - Viedeň - Kišinev - účastník na workshope |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
368,00 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250111 |
stojanové vešiaky 8 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
270,30 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-66/2025 |
zabezpečenie dopravy pre hosťa na workshop PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
368,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-68/2025 |
oprava kopírovacieho stroja KM Bizhub C558 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,46 EUR |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-70/2025 |
12 balení čokolády Lyra na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
Iné |
200,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-71/2025 |
zabezpečenie večere pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ALDENTE s.r.o. |
35882841 |
Iné |
1 000,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-72/2025 |
zabezpečenie sociálneho programu pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tripito s.r.o. |
50245775 |
Iné |
200,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-73/2025 |
zabezpečenia obeda pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ProZeta s.r.o. |
36739499 |
Iné |
600,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-74/2025 |
zabezpečenie programu pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tripito s.r.o. |
50245775 |
Iné |
300,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-67/2025 |
zabezpečenie stojanovej informačnej tabuľe v priestoroch recepcie budovy Klingerka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka s.r.o. |
50944045 |
Iné |
369,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-69/2025 |
12 x set dvoch šálok modranskej keramiky na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
modranska s.r.o. |
46331255 |
Iné |
350,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250106 |
Program Multisport 4/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250107 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 3/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250101 |
1ks stropný držiak k dataprojektoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
19,81 EUR |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250102 |
doplatok za prepáj. linky + fax 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250103 |
PHM 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,28 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
