| OBJ-123/2025 |
predĺženie predplatného - Odpadyportal, Energieportal, Vodaportal |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Kultúra, média, tlač |
146,37 EUR |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250180 |
montáž, ukotvenie a revízia policových regálov a montáž knižnice |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ján Mihuc |
45457085 |
Iné |
2 419,16 EUR |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250181 |
Program Multisport 6/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250182 |
5-dňový seminár - Microsoft 365 - prispôsobenie SharePoint pre správcov obsahu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 537,50 EUR |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250179 |
nákup USB diskov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
460,95 EUR |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-121/2025 |
účasť zamestnancov úradu na workshope zameranom na problematiku prevencie pred ochorením spôsobeným sedavým zamestnaním |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SimplyFit s.r.o. |
50747100 |
Iné |
200,00 EUR |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-120/2025 |
nákup diskov k inšpekcii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
468,00 EUR |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250178 |
PHM 05/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,96 EUR |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250174 |
konzultačné služby - VO 5/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
46,13 EUR |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250177 |
doplatok za prepáj. linky + fax 05/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250176 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
424,00 EUR |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250175 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 5/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-119/2025 |
registračný poplatok - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
event2all, s.r.o. |
44296118 |
Iné |
2 878,20 EUR |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-118/2025 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
424,00 EUR |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250173 |
Nákup 2 videokonferenčných zostáv |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mironet.cz, a.s. |
28189647 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10 942,44 EUR |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250171 |
mobilné služby 05/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,74 EUR |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250172 |
neobmedzený internet 6/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-117/2025 |
uhradenie 10 dňovej diaľničnej známky pre služobné motorové vozidlo do Brna |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mýto eú, s.r.o. |
21796858 |
Iné |
22,24 EUR |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250170 |
pevné linky 05/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
250,40 EUR |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250169 |
monitoring médií 05/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
