| FAD4250329 |
nákup forenzného SW 2 ročná licencia - 3 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Risk Analysis Consultants, s.r.o. |
63672774 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43 050,00 EUR |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-216/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
362,00 EUR |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250325 |
letenka - Vie-Paríž-Vie (2 zamestnanci) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 284,00 EUR |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250326 |
letenka - Bratislava-Rím-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
250,00 EUR |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250327 |
výmena letných pneumatík za zimné na 3 SMV + uskladnenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ĽUBOŠ ŠVORC - AŠ Market service |
35266171 |
Iné |
221,40 EUR |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-214/2025 |
revízia elektrických spotrebičov a predĺžovacích prívodov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vladimír Vazan - ELEKTRO |
14014955 |
Iné |
1 600,00 EUR |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-215/2025 |
letenka - Bratislava-Rím-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
250,00 EUR |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-213/2025 |
letenky - Vie-Paríž-Vie - 2x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 284,00 EUR |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250323 |
letenka - Vie - Rím - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
228,00 EUR |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250324 |
zabezpečenie ubytovania pre pozvaných hostí workshopu PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAC-GASTRO spol. s r. o. |
31320589 |
Iné |
904,00 EUR |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-212/2025 |
letenka - Vie - Rím - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
228,00 EUR |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250322 |
nákup bezpečnostného zariadenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BMSEC s.r.o. |
50019091 |
Iné |
-5 412,00 EUR |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250321 |
servis SMV BA 314TF - výmena autobatérie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
138,10 EUR |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-209/2025 |
nákup fornezného softvéru - 3 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Risk Analysis Consultants s.r.o. |
63672774 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
52 951,50 EUR |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-210/2025 |
výmena letných pneumatík za zimné na služobných motorových vozidlách + uskladnenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ľuboš Švorc - AŠ MARKET SEVICE |
35266171 |
Iné |
400,00 EUR |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-211/2025 |
on-line školenie - informačný systém štátnej pokladnice |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
216,00 EUR |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250320 |
nákup originálnych tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
1 070,96 EUR |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-208/2025 |
nákup bezdrôtového mikrofónu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
120,00 EUR |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-207/2025 |
nákup originálnych tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
1 070,96 EUR |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250319 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,54 EUR |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
