| OBJ-205/2025 |
nákup príslušenstva k PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
288,89 EUR |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-206/2025 |
nákup spiatočného cestovného lístka na autobus Kyiv-Bratislava pre hosťa workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Flix SE |
00274912 |
Iné |
109,97 EUR |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250314 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 383,75 EUR |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250313 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250316 |
VEMA - DCH verzia na 11/25-10/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
325,09 EUR |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250317 |
VEMA - verzia PAM na 11/25-10/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 188,41 EUR |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250318 |
VEMA - verzia GDPR na 11/25-10/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
233,58 EUR |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-203/2025 |
letenky - zebezpečenie dopravy pre hostí na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
810,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-204/2025 |
nákup licencie Caselex |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LexisNexis Verlag ARD ORAC GmbH |
00036462 |
Iné |
13 835,66 EUR |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250309 |
alikvotná časť za forenzné konzultačné služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IstroSec s.r.o. |
53849060 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 214,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250310 |
on-line školenie - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých podľa najnovších pravidiel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
109,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250311 |
Program Multisport 11/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
533,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250312 |
letenka - Kišinev - Viedeň - Kišinev - 2 účastníci na workshope |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
810,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-201/2025 |
predplatné - EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW PRINT na rok 2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
4 982,68 EUR |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-202/2025 |
výmena autobatérie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
138,10 EUR |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250307 |
školenie - Komunikácia s rešpektom a toleranciou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AIO Education, s.r.o. |
43999581 |
Iné |
300,00 EUR |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250308 |
doplatok za prepáj. linky + fax 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250306 |
PHM 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,17 EUR |
05.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250305 |
mobilné služby 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
579,05 EUR |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250304 |
prezenčná výučba anglického jazyka v priestoroch úradu 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. |
44504837 |
Iné |
140,00 EUR |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
