| FAD4250138 |
pevné linky 04/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,84 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250139 |
mobilné služby 04/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
426,42 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250141 |
nákup forenzných notebookov - 6ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
21 959,40 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250142 |
monitoring médií 04/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250137 |
neobmedzený internet 5/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250140 |
teambuilding pre zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Pod klobúkom - zážitky, s.r.o. |
54686491 |
Iné |
1 968,00 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250136 |
nákup tvrdeného skla pre služobné mobilné telefóny - 80 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
F-communication s.r.o. |
27935736 |
Iné |
309,08 EUR |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-88/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
352,00 EUR |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-89/2025 |
teambuilding pre zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Pod klobúkom-zážitky, s.r.o. |
54686491 |
Iné |
1 968,00 EUR |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-90/2025 |
zabezpečenie pohostenia na teambuliding |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CATERYNGOVÉ SLUŽBY, s.r.o. |
44745982 |
Iné |
362,57 EUR |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250135 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
352,00 EUR |
29.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-86/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
249,00 EUR |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-87/2025 |
vzdelávacia aktivita - Advanced competition law training |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ERA - Academy of European Law |
|
Iné |
474,00 EUR |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250129 |
nákup 3 licencií annual Stata 19/MP4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TStat S.r.I. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 976,77 EUR |
28.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250131 |
letenka - Vie-Brusel-Vie - 2x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
844,00 EUR |
28.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250132 |
on-line seminár - Finančná kontrola pre začiatočníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
Iné |
218,00 EUR |
28.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250133 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
249,00 EUR |
28.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250134 |
nákup 4 ks letných pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
bumo s.r.o. |
56288913 |
Iné |
680,00 EUR |
28.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250130 |
Nákup 2 videokonferenčných zostáv |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mironet.cz, a.s. |
28189647 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10 942,44 EUR |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-83/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
400,00 EUR |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
