| FAD4250151 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
476,63 EUR |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250149 |
výroba menoviek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL Slovakia, s. r. o. |
44404816 |
Iné |
1 377,60 EUR |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250147 |
doplatok za prepáj. linky + fax 04/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250148 |
Program Multisport 5/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
352,00 EUR |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-93/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
548,00 EUR |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-94/2025 |
E-learning GDPR pre zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TÚV SÚD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
728,16 EUR |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250143 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
400,00 EUR |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250144 |
PHM 4/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,67 EUR |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250145 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 4/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
270,00 EUR |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250146 |
zabezpečenie pohostenia na teambuliding |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CATERYNGOVÉ SLUŽBY, s.r.o. |
44745982 |
Iné |
362,57 EUR |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-92/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
400,00 EUR |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-91/2025 |
výmena zimných pneumatík za letné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
500,00 EUR |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250138 |
pevné linky 04/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,84 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250139 |
mobilné služby 04/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
426,42 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250141 |
nákup forenzných notebookov - 6ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
21 959,40 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250142 |
monitoring médií 04/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250137 |
neobmedzený internet 5/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250140 |
teambuilding pre zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Pod klobúkom - zážitky, s.r.o. |
54686491 |
Iné |
1 968,00 EUR |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250136 |
nákup tvrdeného skla pre služobné mobilné telefóny - 80 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
F-communication s.r.o. |
27935736 |
Iné |
309,08 EUR |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-88/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
352,00 EUR |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
