| OBJ-183/2025 |
odvoz a likvidácia vyradeného knižničného fondu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
350,00 EUR |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250279 |
školenie DCH |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
86,10 EUR |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250280 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 9/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-182/2025 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
704,00 EUR |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-181/2025 |
diaľničné známky Rakúsko |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ASFINAG |
|
Iné |
12,40 EUR |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250277 |
on-line školenie - Novela zákona - Ako správne vykonať základnú finančnú kontrolu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
119,00 EUR |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250278 |
prezenčná výučba anglického jazyka v priestoroch úradu 9/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. |
44504837 |
Iné |
112,00 EUR |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-180/2025 |
zabezpečenie výmeny poškodených vlajok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Danube Facility Services, s.r.o. |
35953705 |
Iné |
180,15 EUR |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250275 |
výroba a montáž vstavaného nábytku v priestoroch PMÚ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HORÁK - interiéry, s.r.o. |
44819102 |
Iné |
8 913,20 EUR |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250276 |
Program Multisport 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
440,00 EUR |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250274 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
443,00 EUR |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-179/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
443,00 EUR |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250272 |
Pohyblivá zložka za 10-12/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
39 205,49 EUR |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250273 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 10-12/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
332,10 EUR |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250269 |
e-learning GDPR pre zamestnanca PMÚ SR - 1 prístup |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TÚV SÚD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
18,20 EUR |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250270 |
PHM 09/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,54 EUR |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250271 |
služby spojené s nasadením vysoko dostupného virtualizačného prostredia na platforme |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
7 367,70 EUR |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250263 |
neobmedzený internet 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250264 |
mobilné služby 09/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
568,26 EUR |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250265 |
nájomné office, parking 10-12/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
74 147,87 EUR |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
