| FAD4250266 |
beck-online PRO do 30.09.2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
Iné |
1 430,49 EUR |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250267 |
BECK-online (obch., procesné, súkromné, trestné, verejné právo) do 30.09.2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
Iné |
5 289,00 EUR |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250268 |
doplatok za prepáj. linky + fax 09/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-178/2025 |
nákup bezpečnostného zariadenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BMSEC s.r.o. |
50019091 |
Iné |
5 412,00 EUR |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250260 |
letenka - Vie-Lisabon-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
428,00 EUR |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250261 |
zabezpečenie letenky pre lektorku na konferenciu o štátnej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
266,00 EUR |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250262 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 9/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
540,00 EUR |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-177/2025 |
výroba a montáž vstavaného nábytku v priestoroch PMÚ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HORÁK - interiéry, s.r.o. |
44819102 |
Iné |
17 826,39 EUR |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250256 |
workshop pre zamestnancov PMÚ SR zameraný na problematiku prevencie pred ochorením spôsobeným sedavým zamestnaním |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SimplyFit s.r.o. |
50747100 |
Iné |
200,00 EUR |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250257 |
FortiAnalyzer a FortiWeb - ročná licencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 739,94 EUR |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250258 |
ročná licencia ESET Mail Security |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 082,40 EUR |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250259 |
monitoring médií 09/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-176/2025 |
zabezpečenie letenky pre lektorku na konferenciu o štátnej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
266,00 EUR |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-174/2025 |
nákup nábytku a kancelárskeho vybavenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava , s.r.o. |
35849436 |
Iné |
774,74 EUR |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-175/2025 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava , s.r.o. |
35849436 |
Iné |
120,00 EUR |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250253 |
školenie PER (2. osoby) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
541,20 EUR |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250254 |
seminár PAM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250255 |
on-line školenie - Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
Iné |
109,00 EUR |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-173/2025 |
letenka - Vie-Lisabon-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
428,00 EUR |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250254 |
seminár PAM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
