| FAD4250098 |
pevné linky 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,86 EUR |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250099 |
letenka - Brusel-Viedeň-Brusel - prednášajúci na workshope |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
325,00 EUR |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250097 |
mobilné služby 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,51 EUR |
03.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250100 |
pieskovacie fólie na interiérové dvere |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Iné |
5 138,00 EUR |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-63/2025 |
letenka pre prednášajúce na workshop PMÚ SR - Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
325,00 EUR |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-62/2025 |
montáž držiakov pre projektor |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARAM group, s.r.o. |
48324833 |
Iné |
350,55 EUR |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-64/2025 |
zabezpečenie ubytovania pre účastníkov workshopu PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAC - GASTRO spol. s.r.o. |
31320589 |
Iné |
502,00 EUR |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-65/2025 |
1 dňová diaľničná známka Brno |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mýto eú, s.r.o. |
21796858 |
Iné |
16,07 EUR |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250094 |
účasť na prezenčnom vzdelávaní Leadership - 2 účastníci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
Iné |
430,00 EUR |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250095 |
Nákup HDMI extendera, podložiek pod zápästie a čističe povrchov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
191,88 EUR |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-61/2025 |
lepenie fólií, nalepenie ikoniek, Logo PMÚ vyrezávané v čiernej fólie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
Iné |
686,34 EUR |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250093 |
monitoring médií 03/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250092 |
propagačné predmety s logom na konferenciu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Iné |
1 838,85 EUR |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-59/2025 |
školenie v priestoroch PMÚ SR - ako vytvoriť návyk, ktorý vydrží? |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Zuzana Laurincová |
52566111 |
Iné |
500,00 EUR |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-60/2025 |
nákup forenzných notebookov - 6ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
21 959,40 EUR |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250091 |
dymo pásky - 4ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
115,52 EUR |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-58/2025 |
propagačné predmety s potlačou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Iné |
2 578,58 EUR |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250090 |
čistenie a tepovanie čalúneného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Dávid Urgas |
51048817 |
Iné |
885,00 EUR |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250088 |
on-line seminár - Seminár PAM 40.01 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250089 |
kancelársky nábytok a kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Iné |
1 669,82 EUR |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
