| OBJ-114/2026 |
kontrola rebríkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Hygis Services s.r.o. |
50611721 |
Iné |
98,30 EUR |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-115/2026 |
nákup mobilného telefónu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
444,73 EUR |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260171 |
letenka - Vie - Lisabon - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
939,00 EUR |
21.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260172 |
letenka - Vie - Brusel - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
412,00 EUR |
21.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-113/2026 |
letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
412,00 EUR |
20.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260170 |
Site licence - AI pro právniky a poradce (e-book) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EPRAVO.CZ, a.s. |
26170761 |
Kultúra, média, tlač |
130,00 EUR |
19.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-111/2026 |
čítačka SIM kariet |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
81,30 EUR |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-112/2026 |
letenka - Viedeň-Lisabon-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
939,00 EUR |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-109/2026 |
prezenčná výučba anglického jazyka v priestoroch úradu medzi 1.9.-31.12.2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. |
44504837 |
Iné |
504,00 EUR |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-110/2026 |
odborné konzultácie k modulom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
86,10 EUR |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-107/2026 |
letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
400,00 EUR |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-108/2026 |
ročné licencie Adobe Acrobat Standard a Adobe Acrobat Pro |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 574,52 EUR |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260168 |
nákup knihy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
85,46 EUR |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260169 |
letenka - Vie - Brusel - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
400,00 EUR |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260166 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 7-9/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
340,40 EUR |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260167 |
nájomné office, parking 07-09/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
75 989,67 EUR |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-106/2026 |
letenka - Viedeň-Lisabon-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
593,00 EUR |
10.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260165 |
letenka - Vie - Lisabon - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
593,00 EUR |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260161 |
PHM 07/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,37 EUR |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260162 |
reklamné predmety s logom úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CURADEN Slovakia s.r.o. |
35948213 |
Iné |
1 463,01 EUR |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
