| FAD4260096 |
mobilné služby 04/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
620,41 EUR |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260097 |
monitoring médií 04/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-069/2026 |
letenky - Viedeň-Vilnius-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
1 454,00 EUR |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260094 |
aplikačné a systémové konzultácie - prítomnosť na pracovisku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
86,10 EUR |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260093 |
montážne a inštalačné práce - spriechodnenie WC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Danube Facility Services, s.r.o. |
35953705 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,80 EUR |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260092 |
letenka - Brusel-Viedeň-Amsterdam- prednášajúci na konferencii PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
377,00 EUR |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-064/2026 |
verejný SSL/TLS certifikát pre prostredie Microsoft Exchange Server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
159,90 EUR |
28.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-063/2026 |
školenie - Microsoft 365-základy zabezpečenia, správy identít a súladu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
393,60 EUR |
28.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-067/2026 |
on-line školenie - správne zverejňovanie zmlúv, dohôd, faktúr a objednávok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
98,00 EUR |
28.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-066/2026 |
prítomnosť na pracovisku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
86,10 EUR |
28.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-065/2026 |
zabezpečenie dopravy pre hosťa na konferencii PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
377,00 EUR |
28.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260091 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
359,00 EUR |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-068/2026 |
TeamViewer Business na 1 rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
515,12 EUR |
28.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-062/2026 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
359,00 EUR |
27.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260090 |
reklamné predmety s logom úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ALTIMA LZ s.r.o. |
27500969 |
Iné |
352,50 EUR |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260088 |
prezutie a uskladnenie pneumatík - 3 SMV |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ĽUBOŠ ŠVORC - AŠ Market service |
35266171 |
Iné |
239,85 EUR |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260089 |
on-line školenie - Microsoft 365 - 5 dňové |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 461,24 EUR |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-061/2026 |
oprava upchatého záchoda |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Danube Facility Services, s.r.o. |
35953705 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,80 EUR |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260087 |
letenka - Brusel-Viedeň-Brusel - prednášajúci na konferencii PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
453,00 EUR |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-060/2026 |
zabezpečenie dopravy pre prednášajúceho na konferencii - Brusel-Viedeň-Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
453,00 EUR |
20.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
