| FAD4260058 |
refundácia letenky Vie-Brusel-Vie - 1 zamestnanec úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
-280,00 EUR |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260057 |
nákup mechanizmu na otváranie zásuvky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Iné |
10,00 EUR |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260056 |
nákup komponentov k výpočtovej technike |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
1 887,95 EUR |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-043/2026 |
ukončenie roku 2025 a otvorenie nového rozpočtového roka 2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 EUR |
20.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260055 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
462,00 EUR |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-040/2026 |
on-line školenie - Správa majetku štátu v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
Iné |
108,00 EUR |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-041/2026 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
462,00 EUR |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-042/2026 |
predplatné "Mediweb konto" na 12 mesiacov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
100,00 EUR |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260053 |
on-line školenie - Cestovné náhrady v roku 2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
108,00 EUR |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260054 |
nákup pohovky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Westwing GmbH |
00191901 |
Iné |
921,95 EUR |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260052 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
826,56 EUR |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-037/2026 |
on-line školenie - Mzdy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
16.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-038/2026 |
nákup mechanizmu na otváranie zásuvky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava , s.r.o. |
35849436 |
Iné |
14,00 EUR |
16.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-039/2026 |
nákup predlžovacieho kábla a rozbočovacích zásuviek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
15,00 EUR |
16.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260051 |
systémové a aplikačné konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
258,30 EUR |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260050 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Iné |
193,23 EUR |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260049 |
prenájom vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. |
36629855 |
Nájmy a prenájmy |
412,05 EUR |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260046 |
prezenčná výučba anglického jazyka v priestoroch úradu 02/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. |
44504837 |
Iné |
56,00 EUR |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260047 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 1-3/2026 - indexácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
2,77 EUR |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260048 |
nájomné office, parking 01-03/2026 - indexácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
613,93 EUR |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
