| OBJ-059/2026 |
prezutie a uskladnenie pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ĽUBOŠ ŠVORC - AŠ Market service |
35266171 |
Iné |
260,00 EUR |
15.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-057/2026 |
prezenčné školenie - Nástroje a techniky pre manažérstvo rizika |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ÚNMS SR |
30810710 |
Iné |
50,00 EUR |
15.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-058/2026 |
NANUK Case čierny 4ks + uzamykacie západky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FoxMarket spol. s.r.o. |
04033523 |
Iné |
671,01 EUR |
15.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-056/2026 |
uhradenie 10 dňovej diaľničnej známky pre služobné motorové vozidlo do Českej republiky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
15,60 EUR |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-055/2026 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
285,00 EUR |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260082 |
uhradenie 10 dňovej diaľničnej známky pre služobné motorové vozidlo do Českej republiky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
15,60 EUR |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-054/2026 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 05/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260081 |
prezenčná výučba anglického jazyka v priestoroch úradu 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. |
44504837 |
Iné |
112,00 EUR |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260080 |
nákup licencií Active@ KillDisk Ultimate - 4ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
595,32 EUR |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260078 |
ročné predplatné MEDIWEB konto |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
99,90 EUR |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260079 |
účasť na konferencii - Komunikátori budúcnosti 2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
Iné |
183,27 EUR |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-053/2026 |
nákup licencie Active@ KillDisk Ultimate 4ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
595,32 EUR |
09.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-052/2026 |
servis služobných motorových vozidiel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
760,30 EUR |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260076 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
448,00 EUR |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260077 |
Program Multisport 04/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
659,40 EUR |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260069 |
neobmedzený internet 4/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260070 |
mobilné služby 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,80 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260071 |
PHM 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,15 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260075 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260072 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 4-6/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
340,40 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
