| OBJ-005/2026 |
on-line seminár - PAM 41.00 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-006/2026 |
prezutie letných pneumatík za zimné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
41,29 EUR |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260009 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
299,00 EUR |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260008 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 12/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 EUR |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-001/2026 |
dymo pásky do tlačiarne na označovanie inventúrnych čísiel- 5ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
121,31 EUR |
07.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260006 |
PHM 12/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,36 EUR |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260007 |
doplatok za prepáj. linky + fax 12/2025 a 1/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,84 EUR |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260001 |
neobmedzený internet 1/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260002 |
mobilné služby 12/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
584,45 EUR |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260003 |
nájomné office, parking 01-03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
51 154,91 EUR |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260004 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 1-3/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
332,10 EUR |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260005 |
Pohyblivá zložka za 01-03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
39 205,49 EUR |
05.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
