| FAD4250043 |
online školenie - GDPR pre verejnú správu v roku 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
110,70 EUR |
19.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-40/2025 |
nákup 1ks dataprojektoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 158,05 EUR |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-38/2025 |
kancelársky nábytok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava , s.r.o. |
35849436 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 789,61 EUR |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-39/2025 |
on-line seminár - Základy účtovníctva |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
248,00 EUR |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-36/2025 |
povýšenie licencie z FortiClient |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 052,72 EUR |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-37/2025 |
nákup IT komponentov k notebookom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
246,35 EUR |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250049 |
nákup príslušenstva k notebookom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
114,89 EUR |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-34/2025 |
predplatné HN MEDIWEB konta |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
99,90 EUR |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-35/2025 |
výroba menoviek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
Iné |
2 016,00 EUR |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250048 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
646,00 EUR |
25.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-32/2025 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
646,00 EUR |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-33/2025 |
Nákup mobilných telefónov 39 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
5 967,00 EUR |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250046 |
kontrola hasiaceho prístroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BEXPO, s.r.o. |
51463440 |
Iné |
12,28 EUR |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250047 |
nákup toaletného papiera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Iné |
1 217,70 EUR |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-30/2025 |
nákup toaletného papiera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Iné |
1 217,70 EUR |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-31/2025 |
kontrola hasiaceho prístroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BEXPO, s.r.o. |
51463440 |
Iné |
12,28 EUR |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250045 |
on-line školenie - Infozákon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
123,00 EUR |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-28/2025 |
2ks predplatnej služby FortiGate, predĺženie podpory FortiAP |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 845,57 EUR |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-29/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
370,00 EUR |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250044 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
370,00 EUR |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
