| OBJ-139/2025 |
letenka - Vie - Madrid - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
303,00 EUR |
30.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250214 |
letenka - Vie - Madrid - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
303,00 EUR |
30.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250212 |
e-learning GDPR pre zamestnanca PMÚ SR - 2 prístupy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TÚV SÚD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
36,41 EUR |
29.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250211 |
4 dňový seminár - Microsoft 365 - bezpečnosť informácií a ich riadenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 428,77 EUR |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250209 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 7-9/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
332,10 EUR |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250210 |
nákup 3ks odpadkových košov vrátane dopravy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Quality Shop, s.r.o. |
07054840 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
379,90 EUR |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-137/2025 |
nákup 3ks odpadkových košov vrátane dopravy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Quality Shop, s.r.o. |
07054840 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
379,90 EUR |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-138/2025 |
licencie Microsoft 365 Business Premium, Exchng Svr , MS Endpnt |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
exe, a.s. |
17321450 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
33 888,96 EUR |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250208 |
účastnícky poplatok - 12 osôb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
event2all, s.r.o. |
44296118 |
Iné |
2 878,20 EUR |
18.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250207 |
montážne a elektrikárske práce |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Danube Facility Services, s.r.o. |
35953705 |
Iné |
210,33 EUR |
17.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250206 |
servis na SMV |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
92,37 EUR |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-136/2025 |
oprava služobného motorového vozidla - výmena motorčeka otvárania veka nádrže |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
120,00 EUR |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250205 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 6/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
420,00 EUR |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250201 |
PHM 06/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
246,27 EUR |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250202 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 6/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250203 |
workshop pre zamestnancov PMÚ SR zameraný na problematiku prevencie pred ochorením spôsobeným sedavým zamestnaním |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SimplyFit s.r.o. |
50747100 |
Iné |
200,00 EUR |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250204 |
Program Multisport 7/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250198 |
neobmedzený internet 7/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250199 |
mobilné služby 06/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
552,89 EUR |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250200 |
doplatok za prepáj. linky + fax 06/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
