| FAD4260123 |
školenie Microsoft 365 - detekcia bezpečnostných incidentov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 509,95 EUR |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260122 |
nákup a výroba fotosteny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
Iné |
1 172,04 EUR |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260121 |
uhradenie 10 dňovej diaľničnej známky pre 2 služobné motorové vozidlá do Českej republiky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
31,40 EUR |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260119 |
aplikačné a systémové konzultácie - úväzok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,53 EUR |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260118 |
letenka - Vie-Brusel, Brusel-Helsinki-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
988,00 EUR |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260117 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
390,00 EUR |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260116 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
469,00 EUR |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260115 |
nákup kuchynského inventáru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
302,85 EUR |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260114 |
prezenčné školenie - Nástroje a techniky pre manažérstvo rizika |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
50,00 EUR |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260113 |
reklamné predmety s logom úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nanolab shop, spol. s.r.o. |
08943401 |
Iné |
339,12 EUR |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260110 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
265,00 EUR |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260111 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 04/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DAPRO Consulting, s.r.o. |
47401931 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 EUR |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260112 |
školenie - Microsoft 365-základy zabezpečenia, správy identít a súladu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
366,05 EUR |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260108 |
letenka - Vie - Larnaka - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
169,00 EUR |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260109 |
prezenčná výučba anglického jazyka v priestoroch úradu 04/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANGLICKÁ ŠKOLA s.r.o. |
44504837 |
Iné |
140,00 EUR |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260107 |
obnovenie ročnej licencie štatistického softvéru STATA |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TStat S.r.I. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 824,81 EUR |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260105 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 04/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
07.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260106 |
kancelárske stoličky 6 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
512,91 EUR |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260104 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
480,00 EUR |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260103 |
Program Multisport 05/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
989,10 EUR |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260102 |
letenka - Washington-Viedeň-Washington - prednášajúci na konferencii PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
2 035,00 EUR |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260100 |
letenka - Viedeň-Vilnius-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
1 454,00 EUR |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260101 |
účasť na konferencii v Brne pre 7 zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SNIP & CO, reklamní spoločnosť, spol. s.r.o. |
46966234 |
Iné |
2 100,00 EUR |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260098 |
PHM 04/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,67 EUR |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260099 |
TeamViewer Business na 1 rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
515,12 EUR |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260095 |
neobmedzený internet 5/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260096 |
mobilné služby 04/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
620,41 EUR |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260097 |
monitoring médií 04/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260094 |
aplikačné a systémové konzultácie - prítomnosť na pracovisku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
86,10 EUR |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260093 |
montážne a inštalačné práce - spriechodnenie WC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Danube Facility Services, s.r.o. |
35953705 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,80 EUR |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
