| FAD4260078 |
ročné predplatné MEDIWEB konto |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
99,90 EUR |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260079 |
účasť na konferencii - Komunikátori budúcnosti 2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
Iné |
183,27 EUR |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260076 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
448,00 EUR |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260077 |
Program Multisport 04/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
659,40 EUR |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260069 |
neobmedzený internet 4/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260070 |
mobilné služby 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,80 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260071 |
PHM 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,15 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260075 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260072 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 4-6/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
340,40 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260074 |
nájomné office, parking 04-06/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
75 989,67 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260073 |
Náklady na spoločné energie a odplata za služby a náklady na vlastné energie za 04-06/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
33 515,67 EUR |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260067 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 158,57 EUR |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260068 |
on-line školenie - odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
307,50 EUR |
02.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260065 |
monitoring médií 03/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260066 |
uhradenie 10 dňovej diaľničnej známky pre služobné motorové vozidlo do Českej republiky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
15,50 EUR |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260062 |
on-line vzdelávanie - Quantitative Methods for Competition Analysis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
64296569 |
Iné |
1 574,10 EUR |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260064 |
aplikačné a systémové konzultácie - mzdy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260063 |
on-line seminár - Mzdy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260061 |
on-line školenie - Správa majetku štátu v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
Iné |
108,00 EUR |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260059 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
172,20 EUR |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260060 |
USB token eToken 5110 FIPS - 1 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
100,86 EUR |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260058 |
refundácia letenky Vie-Brusel-Vie - 1 zamestnanec úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
-280,00 EUR |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260057 |
nákup mechanizmu na otváranie zásuvky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Iné |
10,00 EUR |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260056 |
nákup komponentov k výpočtovej technike |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
1 887,95 EUR |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260055 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
462,00 EUR |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260053 |
on-line školenie - Cestovné náhrady v roku 2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
108,00 EUR |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260054 |
nákup pohovky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Westwing GmbH |
00191901 |
Iné |
921,95 EUR |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260052 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
826,56 EUR |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260051 |
systémové a aplikačné konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
258,30 EUR |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260050 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Iné |
193,23 EUR |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
