| FAD4250332 |
nákup príslušenstva k PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
246,20 EUR |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250333 |
nákup bezdrôtového mikrofónu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
97,90 EUR |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250331 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
490,00 EUR |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250330 |
nákup kancelárskeho tovaru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
448,33 EUR |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250328 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
362,00 EUR |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250329 |
nákup forenzného SW 2 ročná licencia - 3 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Risk Analysis Consultants, s.r.o. |
63672774 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43 050,00 EUR |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250325 |
letenka - Vie-Paríž-Vie (2 zamestnanci) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 284,00 EUR |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250326 |
letenka - Bratislava-Rím-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
250,00 EUR |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250327 |
výmena letných pneumatík za zimné na 3 SMV + uskladnenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ĽUBOŠ ŠVORC - AŠ Market service |
35266171 |
Iné |
221,40 EUR |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250323 |
letenka - Vie - Rím - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
228,00 EUR |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250324 |
zabezpečenie ubytovania pre pozvaných hostí workshopu PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAC-GASTRO spol. s r. o. |
31320589 |
Iné |
904,00 EUR |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250322 |
nákup bezpečnostného zariadenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BMSEC s.r.o. |
50019091 |
Iné |
-5 412,00 EUR |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250321 |
servis SMV BA 314TF - výmena autobatérie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
138,10 EUR |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250320 |
nákup originálnych tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
1 070,96 EUR |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250319 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,54 EUR |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250314 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 383,75 EUR |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250313 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250309 |
alikvotná časť za forenzné konzultačné služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IstroSec s.r.o. |
53849060 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 214,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250310 |
on-line školenie - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých podľa najnovších pravidiel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
109,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250311 |
Program Multisport 11/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
533,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250312 |
letenka - Kišinev - Viedeň - Kišinev - 2 účastníci na workshope |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
810,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250307 |
školenie - Komunikácia s rešpektom a toleranciou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AIO Education, s.r.o. |
43999581 |
Iné |
300,00 EUR |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250308 |
doplatok za prepáj. linky + fax 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250306 |
PHM 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,17 EUR |
05.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250305 |
mobilné služby 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
579,05 EUR |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250304 |
prezenčná výučba anglického jazyka v priestoroch úradu 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. |
44504837 |
Iné |
140,00 EUR |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250301 |
monitoring médií 10/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250302 |
neobmedzený internet 11/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250303 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 EUR |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250300 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
486,00 EUR |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
