| FAD4260092 |
letenka - Brusel-Viedeň-Amsterdam- prednášajúci na konferencii PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
377,00 EUR |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260091 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
359,00 EUR |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260090 |
reklamné predmety s logom úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ALTIMA LZ s.r.o. |
27500969 |
Iné |
352,50 EUR |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260088 |
prezutie a uskladnenie pneumatík - 3 SMV |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ĽUBOŠ ŠVORC - AŠ Market service |
35266171 |
Iné |
239,85 EUR |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260089 |
on-line školenie - Microsoft 365 - 5 dňové |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 461,24 EUR |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260087 |
letenka - Brusel-Viedeň-Brusel - prednášajúci na konferencii PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
453,00 EUR |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260085 |
pravidelný servis SMV |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
353,63 EUR |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260086 |
pravidelný servis SMV a výmena autobatérie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
406,67 EUR |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260083 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
285,00 EUR |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260084 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DAPRO Consulting, s.r.o. |
47401931 |
Právne a konzultačné služby |
120,00 EUR |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260082 |
uhradenie 10 dňovej diaľničnej známky pre služobné motorové vozidlo do Českej republiky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
15,60 EUR |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260081 |
prezenčná výučba anglického jazyka v priestoroch úradu 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. |
44504837 |
Iné |
112,00 EUR |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260080 |
nákup licencií Active@ KillDisk Ultimate - 4ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
595,32 EUR |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260078 |
ročné predplatné MEDIWEB konto |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
99,90 EUR |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260079 |
účasť na konferencii - Komunikátori budúcnosti 2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
Iné |
183,27 EUR |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260076 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
448,00 EUR |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260077 |
Program Multisport 04/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
659,40 EUR |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260069 |
neobmedzený internet 4/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260070 |
mobilné služby 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,80 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260071 |
PHM 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,15 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260075 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260072 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 4-6/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
340,40 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260074 |
nájomné office, parking 04-06/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
75 989,67 EUR |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260073 |
Náklady na spoločné energie a odplata za služby a náklady na vlastné energie za 04-06/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
33 515,67 EUR |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260067 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 158,57 EUR |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260068 |
on-line školenie - odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
307,50 EUR |
02.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260065 |
monitoring médií 03/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260066 |
uhradenie 10 dňovej diaľničnej známky pre služobné motorové vozidlo do Českej republiky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
15,50 EUR |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260062 |
on-line vzdelávanie - Quantitative Methods for Competition Analysis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
64296569 |
Iné |
1 574,10 EUR |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260064 |
aplikačné a systémové konzultácie - mzdy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
