Faktúra č. 0162/f/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • IČO: 00699063
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0162/f/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Brussel
  • Dátum doručenia: 13.05.2015
  • Celková hodnota: 653,00 (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť