| FAD4200070 |
celopriestorová dezinfekcia priestorov úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o. |
47837519 |
Iné |
1 286,10 EUR |
31.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200071 |
poistenie zodpovednosti za škody služobného motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
123,48 EUR |
31.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200072 |
havarijné poistenie služobného motor.vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
770,95 EUR |
31.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200069 |
nákup knihy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s .r .o. |
35812575 |
Iné |
219,00 EUR |
17.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200068 |
poštovné 2/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
84,55 EUR |
13.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200067 |
stravné lístky 1 500 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
6 298,74 EUR |
12.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200065 |
mobilné služby 2/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
234,17 EUR |
10.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200066 |
výroba a dodanie pečiatok 14ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
11648783 |
Iné |
178,59 EUR |
10.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200059 |
poistenie zodpovednosti za škody |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
124,58 EUR |
06.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200062 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 2/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
06.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200060 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 2/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
06.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200061 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 2/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
06.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200058 |
seminár - aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
228,00 EUR |
05.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200055 |
pevné linky 2/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
276,73 EUR |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200054 |
PHM 2/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,02 EUR |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200053 |
neobmedzený internet 3/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200052 |
seminár - pokročilá administrácia MySQL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
648,00 EUR |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200048 |
seminár - elektronická schránka štátnej správy a samosprávy... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
150,00 EUR |
02.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200051 |
stravné lístky 1 400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 878,82 EUR |
02.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200049 |
seminár - komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
174,00 EUR |
28.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200050 |
seminár - aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
114,00 EUR |
28.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200047 |
seminár - aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
228,00 EUR |
26.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200045 |
seminár - aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
114,00 EUR |
24.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200044 |
seminár - komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
174,00 EUR |
20.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200043 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
645,00 EUR |
19.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200042 |
seminár - pokročilá administrácia MySQL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
648,00 EUR |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200046 |
havarijné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
475,04 EUR |
18.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200041 |
seminár - konzultačné fórum k príspevkom na rekreáciu ..... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
79,00 EUR |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200040 |
poštovné 1/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
148,35 EUR |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200035 |
mobilné služby 1/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
251,64 EUR |
13.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
