| FAD4240177 |
licencie Microsoft |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SoftwareONE Slovakia, s.r.o. |
46457763 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
8 756,28 EUR |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240174 |
poplatok za zhodnotenie odpad 7/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
200,64 EUR |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240175 |
pevné linky 07/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,38 EUR |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240176 |
neobmedzený internet 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240173 |
monitoring médií 7/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240172 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
497,23 EUR |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240171 |
USB token eToken - 1 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
98,40 EUR |
12.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240169 |
doplatok za prepáj. linky + fax 06/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
04.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240170 |
PHM za 6/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
245,18 EUR |
04.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240168 |
mobilné služby za 06/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,77 EUR |
03.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240164 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
90,00 EUR |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240165 |
pevné linky 06/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,52 EUR |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240166 |
právne/administratívne služby - tlmočenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LegalMánya s.r.o. |
55532594 |
Právne a konzultačné služby |
2 000,00 EUR |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240167 |
neobmedzený internet 7/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240158 |
monitoring médií 6/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240159 |
on-line konferencia - Odpady 2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EKOS PLUS s.r.o. |
31392547 |
Iné |
48,00 EUR |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240160 |
nájom priestorov za 6/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240161 |
nájom služby za 6/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240162 |
čiastková platba za služby za 6/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240163 |
nájom garáži za 6/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240156 |
on-line seminár - veľká novela zákona o verejnom obstarávaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
95,00 EUR |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240157 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
118,80 EUR |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240151 |
výmena zimných pneumatík za letné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
395,89 EUR |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240152 |
nájom priestorov za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240153 |
nájom služby za 05/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240154 |
čiastková platba za služby za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240155 |
nájom garáží za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240150 |
nákup nástroja pre serverové prostredie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
148,87 EUR |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240149 |
doplatok za prepáj. linky + fax 05/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240148 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240137 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Iné |
0,00 EUR |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
