| FAD4240145 |
mobilné služby za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,96 EUR |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240146 |
PHM za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,23 EUR |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240147 |
letenka - Vie-Dublin-BA |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
289,00 EUR |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240142 |
monitoring médií 5/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240143 |
neobmedzený internet 6/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240144 |
pevné linky 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,13 EUR |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240141 |
balík služieb CREDIT MINI 5 na portáli www.profesia.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alma Career Slovakia, s.r.o. |
35800861 |
Iné |
502,80 EUR |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240139 |
USB token eToken - 1 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
98,40 EUR |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240140 |
7x účastnícky poplatok nad rámec |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
event2all, s.r.o. |
44296118 |
Iné |
1 386,00 EUR |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240138 |
letenka - Vie-ŠTO-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
535,00 EUR |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240137 |
ročné predplatné prístupu k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Kultúra, média, tlač |
142,80 EUR |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240136 |
2x účastnícky poplatok konferencia Brno |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SNIP & CO, reklamní spoločnosť, spol. s.r.o. |
46966234 |
Iné |
520,00 EUR |
23.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240133 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
314,00 EUR |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240134 |
predĺženie forenzného programu 6ks na rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 880,00 EUR |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240135 |
školenie prvej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Dobrovoľná civilná ochrana |
51444054 |
Iné |
300,00 EUR |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240132 |
ESET Server Security (3 roky) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
213,84 EUR |
20.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240130 |
fotostena, roll up s logom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
Iné |
569,70 EUR |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240131 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
353,00 EUR |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240128 |
propagačné predmety s potlačou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Iné |
270,72 EUR |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240129 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
582,00 EUR |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240127 |
nákup 3 ks Annual Commercial Licence - Stata 18/MP4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TStat S.r.I. |
|
Iné |
3 172,64 EUR |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240125 |
letenka - Vie-Split-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
498,00 EUR |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240126 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
323,00 EUR |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240119 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240108 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
Iné |
0,00 EUR |
07.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240114 |
pevné linky za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
303,52 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240118 |
doplatok za prepáj. linky + fax 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240120 |
PHM za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,34 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240121 |
nájom priestorov za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240122 |
nájom služby za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240123 |
čiastková platba za služby za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
