| FAD4240296 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
512,00 EUR |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240294 |
nákup licencií Windows Server 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
04885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 312,00 EUR |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240295 |
on-line seminár - Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240292 |
4 ks digitálny fotoaparát s optickou stabilizáciou obrazu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
847,96 EUR |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240293 |
nákup foto príslušenstva - stojany |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Garipov Rašid |
02856123 |
Iné |
99,40 EUR |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240287 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
1 422,00 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240288 |
servis BL690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
851,76 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240289 |
servis BL454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
232,68 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240290 |
výmena letných pneumatík za zimné na služobných vozidlách + uskladnenie letných pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
440,62 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240291 |
vizitky pre zamest. PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HV print, spol. s r.o. |
31332862 |
Iné |
24,00 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240283 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
3 002,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240284 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
6 262,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240285 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
517,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240286 |
nákup externých diskov a príslušenstva |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 775,04 EUR |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240281 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
490,00 EUR |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240282 |
sťahovacie služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
396,00 EUR |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240278 |
poistenie pre zahraničné pracovné cesty 01. 08. - 31.10.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
36,30 EUR |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240279 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
3 339,00 EUR |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240280 |
USB kľúče 15 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 021,59 EUR |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240274 |
ESET licencie - predĺženie, rozšírenie o 20 nových licencií |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
705,60 EUR |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240275 |
VEMA - DCH aktul. verzie na 11/24-10/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
317,16 EUR |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240276 |
VEMA - aktul. verzie PAM na 11/24-10/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 674,64 EUR |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240277 |
VEMA - aktul. verzie GDPR na 11/24-10/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
227,88 EUR |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240272 |
sťahovacie služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
996,00 EUR |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240273 |
kartónové krabice a lepiace pásky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SECUPACK s.r.o. Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 288,14 EUR |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240271 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
750,00 EUR |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240261 |
on-line seminár - Pravidlá rozpočtového hospodárenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
98,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240262 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
5 619,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240263 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
3 115,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240264 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
2 870,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
