| FAD4240260 |
nájom garáži za 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240250 |
vložné na konferenciu RKS konanej 16.-17.10.24 v Žiline |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
Iné |
160,00 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240251 |
monitoring médií 10/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240252 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
12 239,00 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240253 |
mobilné služby 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,86 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240254 |
pevné linky 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
270,29 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240255 |
neobmedzený internet 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240249 |
sťahovacie služby - vykládka a vynesenie nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
396,00 EUR |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240248 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
413,00 EUR |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240244 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 112,00 EUR |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240245 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
4 071,00 EUR |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240246 |
prenájom priestorov na Workshop + cattering |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Sundeck s.r.o. |
54720397 |
Nájmy a prenájmy |
503,90 EUR |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240247 |
odpadové nádoby Minolta |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
68,94 EUR |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240242 |
letenka - Vie-Atény-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
315,00 EUR |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240243 |
on-line školenie - využitie umelej inteligencie v praxi štátnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
119,00 EUR |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240240 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
7 556,00 EUR |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240241 |
ročný prístup do portálu www.vssr.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
228,00 EUR |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240237 |
on-line seminár - spoločenské zmeny v autoprevádzke firiem a úradov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
Iné |
109,00 EUR |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240238 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
368,00 EUR |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240239 |
on-line seminár - Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi, mediácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
Iné |
97,00 EUR |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240236 |
letenka - Vie-Bukurešť-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
202,00 EUR |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240235 |
on-line seminár - Infozákon versus GDPR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
Iné |
98,00 EUR |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240232 |
doplatok za prepáj. linky + fax 09/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240233 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
1 052,02 EUR |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240234 |
PHM za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
103,78 EUR |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240230 |
ročný prístup do portálu www.vssr.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
228,00 EUR |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240228 |
mobilné služby za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,68 EUR |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240229 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
825,00 EUR |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240231 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
468,00 EUR |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240220 |
BECK-online PRO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 359,60 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
