| FAD4240010 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
335,00 EUR |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240009 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230340 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
Iné |
0,00 EUR |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240006 |
doplatok za prepáj. linky + fax 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240008 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230341 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240007 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230342 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240005 |
PHM za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,15 EUR |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240003 |
mobilné služby za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,06 EUR |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240004 |
pevné linky za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,00 EUR |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240001 |
neobmedzený internet 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240002 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
60,00 EUR |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
