| FAD4240221 |
BECK-online |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
5 029,20 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240222 |
nájom priestorov za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240223 |
nájom služby za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240224 |
čiastková platba za služby za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240225 |
nájom garáži za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240226 |
pevné linky 09/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
374,12 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240227 |
neobmedzený internet 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240219 |
monitoring médií 9/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240218 |
autobusový transfer |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
35796251 |
Iné |
350,00 EUR |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240217 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
458,00 EUR |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240216 |
Seminár - PAM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
96,00 EUR |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240215 |
ročný servis služobného motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
330,66 EUR |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240214 |
organizácia a koordinácia dobrovoľníckych aktivít |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bratislavské dobrovoľnícke centrum |
04226711 |
Iné |
855,00 EUR |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240213 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
311,52 EUR |
20.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240212 |
letenka - Vie-Madrid-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
258,00 EUR |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240210 |
výroba pečiatok 2 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
11648783 |
Iné |
26,40 EUR |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240211 |
letenka - Vie-Lisabon-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
328,00 EUR |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240209 |
nákup kuchynských spotrebičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
2 307,65 EUR |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240208 |
letenka Vie - Bru - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
914,00 EUR |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240201 |
doplatok za prepáj. linky + fax 08/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240202 |
USB token eToken - 1 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
98,40 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240203 |
nájom priestorov za 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240204 |
nájom služby za 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240205 |
čiastková platba za služby za 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240206 |
nájom garáží za 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240207 |
organizácia a koordinácia dobrovoľníckych aktivít |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bratislavské dobrovoľnícke centrum |
04226711 |
Iné |
855,00 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240199 |
PHM za 08/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,43 EUR |
04.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240200 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
30,00 EUR |
04.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240194 |
Notebook, dokovacia stanica, prísluš. - 12 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11 298,98 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240195 |
neobmedzený internet 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
