| FAD4240313 |
nájom priestorov za 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240314 |
nájom služby za 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240315 |
čiastková platba za služby za 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240316 |
nájom garáži za 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240317 |
on-line školenie - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
102,00 EUR |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240304 |
Konzultácia, zaškolenie k modulu - EKOS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
126,00 EUR |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240305 |
nákup 16 ks stoličiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Iné |
759,74 EUR |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240303 |
on-line seminár - Verejné obstarávanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
99,00 EUR |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240300 |
FortiAnalyzer a FortiWeb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 892,52 EUR |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240301 |
LOGmanager na rok 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 718,66 EUR |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240302 |
predĺženie prístupových práv na 12 mes. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
Iné |
540,00 EUR |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240299 |
samonamáčacie pečiatky 16ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
11648783 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
319,80 EUR |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240298 |
nákup FortiAP |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 565,75 EUR |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240296 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
512,00 EUR |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240297 |
on-line seminár - Využitie umelej inteligencie vo Worde, Exceli, PowerPointe ... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
119,00 EUR |
22.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240294 |
nákup licencií Windows Server 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
04885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 312,00 EUR |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240295 |
on-line seminár - Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240292 |
4 ks digitálny fotoaparát s optickou stabilizáciou obrazu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
847,96 EUR |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240293 |
nákup foto príslušenstva - stojany |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Garipov Rašid |
02856123 |
Iné |
99,40 EUR |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240287 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
1 422,00 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240288 |
servis BL690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
851,76 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240289 |
servis BL454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
232,68 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240290 |
výmena letných pneumatík za zimné na služobných vozidlách + uskladnenie letných pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
440,62 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240291 |
vizitky pre zamest. PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HV print, spol. s r.o. |
31332862 |
Iné |
24,00 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240283 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
3 002,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240284 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
6 262,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240285 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
517,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240286 |
nákup externých diskov a príslušenstva |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 775,04 EUR |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240281 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
490,00 EUR |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240282 |
sťahovacie služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
396,00 EUR |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
