| FAD4240196 |
pevné linky 08/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
327,61 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240197 |
mobilné služby za 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,86 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240198 |
monitoring médií 8/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240193 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240193 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
0,00 EUR |
23.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240191 |
on-line školenie - pohľadávky štátu v roku 2024... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
Iné |
95,00 EUR |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240192 |
licencie Microsoft 365 Business Basic |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DATRON a.s. |
43227520 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 355,40 EUR |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240190 |
účasť na on-line školení - Využitie umelej inteligencie vo Worde, Exceli, PowerPointe a iných aplikáciách |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
Iné |
119,00 EUR |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240188 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
84,00 EUR |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240189 |
poistenie pre zahraničné pracovné cesty 01. 05. - 31. 07.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
68,20 EUR |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240187 |
nájom garáží za 7/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240182 |
PHM za 07/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,08 EUR |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240183 |
navýšenie licencie pre 100 osč. 8-10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,80 EUR |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240184 |
nájom priestorov za 7/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240185 |
nájom služby za 7/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240186 |
čiastková platba za služby za 7/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240180 |
doplatok za prepáj. linky + fax 07/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240181 |
on-line školenie - Úprava stravného... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
84,00 EUR |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240178 |
mobilné služby za 7/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,78 EUR |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240179 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
405,00 EUR |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240177 |
licencie Microsoft |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SoftwareONE Slovakia, s.r.o. |
46457763 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
8 756,28 EUR |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240174 |
poplatok za zhodnotenie odpad 7/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
200,64 EUR |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240175 |
pevné linky 07/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,38 EUR |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240176 |
neobmedzený internet 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240173 |
monitoring médií 7/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240172 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
497,23 EUR |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240171 |
USB token eToken - 1 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
98,40 EUR |
12.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240169 |
doplatok za prepáj. linky + fax 06/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
04.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240170 |
PHM za 6/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
245,18 EUR |
04.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240168 |
mobilné služby za 06/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,77 EUR |
03.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240164 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
90,00 EUR |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
