| FAD4240102 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240096 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
0,00 EUR |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240101 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240097 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
0,00 EUR |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240104 |
dokúpenie batožiny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
35,00 EUR |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240105 |
výmena pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
165,85 EUR |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240106 |
letenka - dublin-BA-dublin |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
138,00 EUR |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240103 |
odvoz a likvidácia vyradeného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jozef Máté MATELKO SK |
37692305 |
Iné |
120,00 EUR |
18.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240100 |
vyúčt. poistného ZPC za 3-4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
35,20 EUR |
16.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240099 |
papier 2 bal. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,31 EUR |
12.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240097 |
on-line seminár - Právo štátnej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
214,80 EUR |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240098 |
letenka - vie-londyn |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
268,00 EUR |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240096 |
on-line seminár - Na čo si dávať pozor pri uzatváraní IT zmlúv |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
178,80 EUR |
10.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240094 |
servis BL 454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
66,00 EUR |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240095 |
servis BA 314TF |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
486,36 EUR |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240087 |
doplatok za prepáj. linky + fax 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240088 |
nákup knihy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
46,45 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240089 |
propagačné predmety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Iné |
394,80 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240090 |
nájom priestorov za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240091 |
nájom služby za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240092 |
čiastková platba za služby za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240093 |
nájom garáží za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240084 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
482,00 EUR |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240085 |
PHM za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,00 EUR |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240086 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
1 245,00 EUR |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240079 |
monitoring médií 3/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240080 |
mobilné služby za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,98 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240081 |
pevné linky za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
284,41 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240082 |
neobmedzený internet 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240083 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
494,69 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240078 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
419,00 EUR |
02.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240076 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
798,00 EUR |
25.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
