| FAD4250265 |
nájomné office, parking 10-12/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
74 147,87 EUR |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250266 |
beck-online PRO do 30.09.2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
Iné |
1 430,49 EUR |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250267 |
BECK-online (obch., procesné, súkromné, trestné, verejné právo) do 30.09.2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
Iné |
5 289,00 EUR |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250268 |
doplatok za prepáj. linky + fax 09/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250260 |
letenka - Vie-Lisabon-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
428,00 EUR |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250261 |
zabezpečenie letenky pre lektorku na konferenciu o štátnej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
266,00 EUR |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250262 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 9/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
540,00 EUR |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250256 |
workshop pre zamestnancov PMÚ SR zameraný na problematiku prevencie pred ochorením spôsobeným sedavým zamestnaním |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SimplyFit s.r.o. |
50747100 |
Iné |
200,00 EUR |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250257 |
FortiAnalyzer a FortiWeb - ročná licencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 739,94 EUR |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250258 |
ročná licencia ESET Mail Security |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 082,40 EUR |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250259 |
monitoring médií 09/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
01.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250253 |
školenie PER (2. osoby) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
541,20 EUR |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250254 |
seminár PAM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250255 |
on-line školenie - Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
Iné |
109,00 EUR |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250254 |
seminár PAM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250252 |
letenka - Vie-Kodaň-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
149,00 EUR |
26.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250251 |
notebooky 7ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
Iné |
3 598,98 EUR |
25.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250250 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,46 EUR |
25.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250249 |
letenka Vie-Malta-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
186,00 EUR |
23.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250248 |
revízia rebríkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Hygis Services s.r.o. |
50611721 |
Iné |
98,28 EUR |
22.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250247 |
letenka - Vie-Florencia-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
217,00 EUR |
19.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250244 |
vizitky pre zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
Iné |
203,00 EUR |
18.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250246 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
355,00 EUR |
18.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250245 |
predĺženie ročného prístupu na portál www.vssr.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
246,00 EUR |
16.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250241 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
402,00 EUR |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250242 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
392,00 EUR |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250243 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 8/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 EUR |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250240 |
letenka - Vie - Rím - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
205,00 EUR |
08.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250238 |
Program Multisport 9/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
05.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250239 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 8/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
05.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
