| FAD4250314 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 383,75 EUR |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250313 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250309 |
alikvotná časť za forenzné konzultačné služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IstroSec s.r.o. |
53849060 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 214,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250310 |
on-line školenie - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých podľa najnovších pravidiel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
109,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250311 |
Program Multisport 11/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
533,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250312 |
letenka - Kišinev - Viedeň - Kišinev - 2 účastníci na workshope |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
810,00 EUR |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250307 |
školenie - Komunikácia s rešpektom a toleranciou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AIO Education, s.r.o. |
43999581 |
Iné |
300,00 EUR |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250308 |
doplatok za prepáj. linky + fax 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250306 |
PHM 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,17 EUR |
05.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250305 |
mobilné služby 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
579,05 EUR |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250304 |
prezenčná výučba anglického jazyka v priestoroch úradu 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. |
44504837 |
Iné |
140,00 EUR |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250301 |
monitoring médií 10/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250302 |
neobmedzený internet 11/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250303 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 EUR |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250300 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
486,00 EUR |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250299 |
letenka - Dublin-Viedeň-Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
425,00 EUR |
30.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250297 |
prezenčné vzdelávanie - Manažér ako tvorca psychologického bezpečia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
Iné |
393,60 EUR |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250298 |
nákup mobilného telefónu Apple Iphone 16 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
1 199,00 EUR |
29.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250294 |
seminár - Správa majetku štátu so zameraním na jej zmeny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
96,00 EUR |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250296 |
letenka - Bru-Vie-Bru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
259,00 EUR |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250295 |
1-dňová diaľ. známka - ČR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
210,00 CZK |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250293 |
letenka - Vie-Lisabon-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
505,00 EUR |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250290 |
výmena poškodených vlajok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Danube Facility Services, s.r.o. |
35953705 |
Iné |
180,15 EUR |
23.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250286 |
seminár - Odolnosť voči stresu prakticky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
123,00 EUR |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250287 |
servis na SMV |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
341,39 EUR |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250289 |
on-line školenie - novela zákona o archívoch a registratúrach |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250288 |
výroba a montáž vstavaného nábytku v priestoroch PMÚ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HORÁK - interiéry, s.r.o. |
44819102 |
Iné |
8 913,20 EUR |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250284 |
prenájom kongresovej sály na konferenciu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
Nájmy a prenájmy |
2 168,00 EUR |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250285 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
440,00 EUR |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250283 |
poplatok za zhodnotenie odpadu 10/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
275,52 EUR |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
