| FAD4250174 |
konzultačné služby - VO 5/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
46,13 EUR |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250177 |
doplatok za prepáj. linky + fax 05/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250176 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
424,00 EUR |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250175 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 5/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250173 |
Nákup 2 videokonferenčných zostáv |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mironet.cz, a.s. |
28189647 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10 942,44 EUR |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250171 |
mobilné služby 05/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,74 EUR |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250172 |
neobmedzený internet 6/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250170 |
pevné linky 05/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
250,40 EUR |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250169 |
monitoring médií 05/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250167 |
registračný poplatok na konferencii - 7 účastníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Moudrý překlad, s.r.o. |
27156052 |
Iné |
1 981,00 EUR |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250168 |
diagnostika SMV |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DANUBIASERVICE, a.s. |
31397549 |
Iné |
77,69 EUR |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250166 |
letenka - Vie - Rím - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
147,00 EUR |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250164 |
výmena zimných pneumatík za letné na SMV |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
484,24 EUR |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250165 |
letenky - Madrid-Viedeň-Madrid - prednášajúci na konferencii PMÚ SR - 2 osoby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 093,00 EUR |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250163 |
predĺž. podpory licencie forenzného SW - 6 ks na 12 mes. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 793,30 EUR |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250162 |
registračný poplatok na konferencii - 7 účastníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Moudrý překlad, s.r.o. |
27156052 |
Iné |
1 981,00 EUR |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250161 |
letenka - Brusel-Viedeň-Brusel - prednášajúci na konferencii PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
255,00 EUR |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250160 |
letenka - Amsterdam-Viedeň-Amsterdam - prednášajúci na konferencii PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
339,00 EUR |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250159 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 4-6/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
332,10 EUR |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250158 |
e-learning GDPR pre zamestnanca PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TŰV SŰD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
18,20 EUR |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250157 |
e-learning GDPR pre zamestnanca PMÚ SR - 8 prístupov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TŰV SŰD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
145,63 EUR |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250156 |
letenka pre prednášajúce na konferencií na PMÚ SR - Paríž-Viedeň-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
304,00 EUR |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250155 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
389,00 EUR |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250153 |
školenie v priestoroch PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Zuzana Laurincová |
52566111 |
Iné |
500,00 EUR |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250154 |
letenka - Vie-Dublin-Bratislava |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
288,00 EUR |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250152 |
letenka - Vie - Varšava - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
230,00 EUR |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250150 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
548,00 EUR |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250151 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
476,63 EUR |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250149 |
výroba menoviek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL Slovakia, s. r. o. |
44404816 |
Iné |
1 377,60 EUR |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250147 |
doplatok za prepáj. linky + fax 04/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
