| FAD4250083 |
on-line seminár - Základy účtovníctva |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
248,00 EUR |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250084 |
vlajky, stojan SR/EÚ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
44,08 EUR |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250077 |
rokovacie sklopné stoly a stoličky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martina Ivaničová - INTERIA, s.r.o. |
51940370 |
Iné |
6 494,40 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250078 |
tonery v zmysle rámcovej zmluvy č.Z20242194_Z - 12 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
984,20 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250079 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
356,70 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250080 |
TeamViewer Business na 1 rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
515,70 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250081 |
letenka Vie - Brusel - Vie - 2 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 064,00 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250082 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
532,00 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250075 |
lavica do kancelárie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
Iné |
207,90 EUR |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250076 |
stojanová informačná vitrína |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Iné |
369,00 EUR |
17.03.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250074 |
nákup 1ks dataprojektoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
1 158,05 EUR |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250070 |
nákup kníh |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
83,94 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250071 |
pásky na označovanie majetku - 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
115,52 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250072 |
e-learning GDPR pre zamestnanca PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TŰV SŰD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
18,20 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250073 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
416,00 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250068 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
830,25 EUR |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250069 |
povýšenie licencie z FortiClient na vyššiu verziu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 052,72 EUR |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250066 |
Program Multisport 3/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250067 |
e-learning GDPR pre zamestnanca PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TŰV SŰD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
18,20 EUR |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250061 |
kancelárska stolička - 1ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
stoličky24.sk s.r.o. |
53461215 |
Iné |
635,00 EUR |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250062 |
doplatok za prepáj. linky + fax 02/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250063 |
PHM 2/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,59 EUR |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250064 |
ročné predplatné HN MEDIWEB konta |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
99,90 EUR |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250065 |
nákup systému centr. riad. a monitoringu tlač. zar. a úloh na exist. zariadeniach |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Iné |
2 774,88 EUR |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250060 |
údržba kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
600,00 EUR |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250053 |
prenájom úžitkového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPSSK s. r. o. |
55103308 |
Nájmy a prenájmy |
61,50 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250054 |
monitoring médií 02/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250056 |
neobmedzený internet 3/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250057 |
pevné linky 02/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,44 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250058 |
mobilné služby 02/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,28 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
