| FAD4250075 |
lavica do kancelárie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
Iné |
207,90 EUR |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250074 |
nákup 1ks dataprojektoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
1 158,05 EUR |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250070 |
nákup kníh |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
83,94 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250071 |
pásky na označovanie majetku - 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
115,52 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250072 |
e-learning GDPR pre zamestnanca PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TŰV SŰD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
18,20 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250073 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
416,00 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250068 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
830,25 EUR |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250069 |
povýšenie licencie z FortiClient na vyššiu verziu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 052,72 EUR |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250066 |
Program Multisport 3/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250067 |
e-learning GDPR pre zamestnanca PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TŰV SŰD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
18,20 EUR |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250061 |
kancelárska stolička - 1ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
stoličky24.sk s.r.o. |
53461215 |
Iné |
635,00 EUR |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250062 |
doplatok za prepáj. linky + fax 02/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250063 |
PHM 2/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,59 EUR |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250064 |
ročné predplatné HN MEDIWEB konta |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
99,90 EUR |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250065 |
nákup systému centr. riad. a monitoringu tlač. zar. a úloh na exist. zariadeniach |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Iné |
2 774,88 EUR |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250060 |
údržba kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
600,00 EUR |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250053 |
prenájom úžitkového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPSSK s. r. o. |
55103308 |
Nájmy a prenájmy |
61,50 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250054 |
monitoring médií 02/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250056 |
neobmedzený internet 3/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250057 |
pevné linky 02/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,44 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250058 |
mobilné služby 02/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,28 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250059 |
nákup IT komponentov k notebookom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
262,26 EUR |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250055 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 2/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
120,00 EUR |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250050 |
APC záložný zdroj |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
Iné |
2 077,96 EUR |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250051 |
Nákup mobilných telefónov 39 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
5 966,99 EUR |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250052 |
2ks predplatnej služby FortiGate, predĺženie podpory FortiAP, FortiClient |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 559,96 EUR |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250049 |
nákup príslušenstva k notebookom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
114,89 EUR |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250048 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
646,00 EUR |
25.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250046 |
kontrola hasiaceho prístroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BEXPO, s.r.o. |
51463440 |
Iné |
12,28 EUR |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250047 |
nákup toaletného papiera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Iné |
1 217,70 EUR |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
