| FAD4250127 |
letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
400,00 EUR |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250128 |
on-line seminár - ako umelá inteligencia transformuje manažment, tímy a prácu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
119,00 EUR |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250124 |
ročný servis služobného motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
166,67 EUR |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250125 |
ročný servis služobného motorového vozidla + STK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
356,39 EUR |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250126 |
ročný servis služobného motorového vozidla + STK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
369,11 EUR |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250123 |
zabezpečenie ubytovania pre 2 účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAC-GASTRO spol. s r. o. |
31320589 |
Iné |
502,00 EUR |
16.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250121 |
zabezpečenia obeda pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ProZeta s.r.o. |
36739499 |
Iné |
550,00 EUR |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250122 |
zabezpečenie večere pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ALDENTE s.r.o. |
35882841 |
Iné |
944,30 EUR |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250117 |
on-line vzdelávanie - Quantitative Methods for Competition Analysis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
1 485,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250114 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
1 306,88 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250115 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,46 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250116 |
zabezpečenie programu pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tripito s.r.o. |
50245775 |
Iné |
286,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250118 |
5 dňové prezenčné vzdelávanie - Digital Empirical Methods for Cartel and Corruptoin |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
607,50 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250119 |
montáž držiakov pre projektor |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARAM group, s.r.o. |
48324833 |
Iné |
285,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250120 |
lepenie fólií, nalepenie ikoniek, Logo PMÚ vyrezávané v čiernej fólie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL Slovakia, s. r. o. |
44404816 |
Iné |
649,44 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250112 |
stojanové vešiaky 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
119,60 EUR |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250113 |
exkurzia v angličtine - pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tripito s.r.o. |
50245775 |
Iné |
140,00 EUR |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250108 |
12 x set dvoch šálok modranskej keramiky na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
modranska s.r.o. |
46331255 |
Iné |
292,50 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250109 |
12 balení čokolády Lyra na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
Iné |
158,17 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250110 |
letenka - Kišinev - Viedeň - Kišinev - účastník na workshope |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
368,00 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250111 |
stojanové vešiaky 8 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
270,30 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250106 |
Program Multisport 4/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250107 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 3/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250101 |
1ks stropný držiak k dataprojektoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
19,81 EUR |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250102 |
doplatok za prepáj. linky + fax 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250103 |
PHM 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,28 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250104 |
Pohyblivá zložka za 4-6/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
39 205,49 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250105 |
nájomné office, parking 04-06/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
74 147,87 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250096 |
neobmedzený internet 4/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250098 |
pevné linky 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,86 EUR |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
