| FAD4250112 |
stojanové vešiaky 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
119,60 EUR |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250108 |
12 x set dvoch šálok modranskej keramiky na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
modranska s.r.o. |
46331255 |
Iné |
292,50 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250109 |
12 balení čokolády Lyra na workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
Iné |
158,17 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250110 |
letenka - Kišinev - Viedeň - Kišinev - účastník na workshope |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
368,00 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250111 |
stojanové vešiaky 8 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
270,30 EUR |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250106 |
Program Multisport 4/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250107 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 3/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 EUR |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250101 |
1ks stropný držiak k dataprojektoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
19,81 EUR |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250102 |
doplatok za prepáj. linky + fax 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250103 |
PHM 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,28 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250104 |
Pohyblivá zložka za 4-6/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
39 205,49 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250105 |
nájomné office, parking 04-06/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
74 147,87 EUR |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250096 |
neobmedzený internet 4/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250098 |
pevné linky 03/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,86 EUR |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250099 |
letenka - Brusel-Viedeň-Brusel - prednášajúci na workshope |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
325,00 EUR |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250094 |
účasť na prezenčnom vzdelávaní Leadership - 2 účastníci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
Iné |
430,00 EUR |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250095 |
Nákup HDMI extendera, podložiek pod zápästie a čističe povrchov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
191,88 EUR |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250093 |
monitoring médií 03/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250092 |
propagačné predmety s logom na konferenciu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Iné |
1 838,85 EUR |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250091 |
dymo pásky - 4ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
115,52 EUR |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250090 |
čistenie a tepovanie čalúneného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Dávid Urgas |
51048817 |
Iné |
885,00 EUR |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250088 |
on-line seminár - Seminár PAM 40.01 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250089 |
kancelársky nábytok a kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Iné |
1 669,82 EUR |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250085 |
stojanové vešiaky 8 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
270,30 EUR |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250086 |
stojanové vešiaky 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
119,60 EUR |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250087 |
prevod majetku v systéme Vema - budova Klingerka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
1 210,32 EUR |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250083 |
on-line seminár - Základy účtovníctva |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
248,00 EUR |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250084 |
vlajky, stojan SR/EÚ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
44,08 EUR |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250077 |
rokovacie sklopné stoly a stoličky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martina Ivaničová - INTERIA, s.r.o. |
51940370 |
Iné |
6 494,40 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250078 |
tonery v zmysle rámcovej zmluvy č.Z20242194_Z - 12 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
984,20 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
