| FAD4250043 |
online školenie - GDPR pre verejnú správu v roku 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
110,70 EUR |
19.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250049 |
nákup príslušenstva k notebookom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
114,89 EUR |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250048 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
646,00 EUR |
25.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250046 |
kontrola hasiaceho prístroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BEXPO, s.r.o. |
51463440 |
Iné |
12,28 EUR |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250047 |
nákup toaletného papiera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Iné |
1 217,70 EUR |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250045 |
on-line školenie - Infozákon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
123,00 EUR |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250044 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
370,00 EUR |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250042 |
on-line školenie - Infozákon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
123,00 EUR |
18.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250041 |
e-learning GDPR pre zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TŰV SŰD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
1 347,10 EUR |
17.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250036 |
uzavretie účtovného roka 2024, otvorenie účtovného prostredia pre rok 2025, aplikačno-technická konzultácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
258,30 EUR |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250034 |
doplatok za prepáj. linky + fax 01/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250035 |
Program Multisport 2/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250031 |
on-line školenie - GDPR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
110,70 EUR |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250032 |
PHM 1/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,44 EUR |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250033 |
prístup k Registru úpadcov na rok 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA, s.r.o. |
35858141 |
Iné |
119,00 EUR |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250028 |
mobilné služby 01/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
280,58 EUR |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250029 |
pevné linky 01/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
278,05 EUR |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250030 |
neobmedzený internet 2/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250027 |
on-line seminár - PAM 40.00 v súv. s minimálnou mzdou a pod. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250026 |
hygienické potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 153,99 EUR |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250021 |
ročné predplatné Trend Digital na 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
49,00 EUR |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250022 |
predplatné on-line Denníka N a Denníka E na 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Kultúra, média, tlač |
349,00 EUR |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250024 |
on-line predplatné SME prémium na 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
420,00 EUR |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250025 |
predplatné HN DIGITAL na rok 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
119,90 EUR |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250023 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 1-3/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
332,10 EUR |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250020 |
výroba loga |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
Iné |
540,00 EUR |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250019 |
vyúčtovanie za dodávku el.en. a tepla za rok 2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
77 819,57 EUR |
22.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250018 |
kancelárska stolička - 1ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
stoličky24.sk s.r.o. |
53461215 |
Iné |
635,00 EUR |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250015 |
služby BOZP a OPP a PZS, vyprac./aktual. dokumentácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BEXPO, s.r.o. |
51463440 |
Iné |
1 557,12 EUR |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250016 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
350,00 EUR |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
