Faktúra č. FAD4170219

Obstarávateľ
  • Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • IČO: 00699063
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: FAD4170219
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Vie-Tallin-Varšava-Vie
  • Dátum doručenia: 14.06.2017
  • Celková hodnota: 522,00 EUR
  • Identifikácia objednávky: OBJ-129/2017
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-129/2017 letenky Vie-Tallin-Varšava-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 Iné 522,00 EUR 12.06.2017 19.06.2017 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
Tlačiť