Faktúra č. FAD4180033

Obstarávateľ
  • Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • IČO: 00699063
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: FAD4180033
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Vie-Bru-Vie
  • Dátum doručenia: 26.01.2018
  • Celková hodnota: 982,00 EUR
  • Identifikácia objednávky: OBJ-28/2018
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-28/2018 letenky Vie-Bru-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 Iné 982,00 EUR 23.01.2018 26.01.2018 Ing. Jana Krivosudská Objednávka
Tlačiť