Faktúra č. FAD4190154
Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: FAD4190154
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Vie-Bru-Vie
- Dátum doručenia: 17.05.2019
- Celková hodnota: 697,00 EUR
- Identifikácia objednávky: OBJ-111/2019
- Dátum zverejnenia: 24.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ-111/2019 | letenka - Bru-Vie-Bru | Protimonopolný úrad Slovenskej republiky | 00699063 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 697,00 EUR | 14.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Jana Krivosudská | Objednávka |