Faktúra č. FAD4210183
Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Dodávateľ
- Názov: Skytravel s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: FAD4210183
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Vie-Rím
- Dátum doručenia: 09.09.2021
- Celková hodnota: 121,00 EUR
- Identifikácia objednávky: OBJ-91/2021
- Dátum zverejnenia: 15.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ-91/2021 | letenka Viedeň-Rím-Viedeň | Protimonopolný úrad Slovenskej republiky | 00699063 | Skytravel s.r.o. | 36667234 | Iné | 121,00 EUR | 09.09.2021 | 09.09.2021 | Ing. Jana Krivosudská, PhD. | Objednávka |