Faktúra č. FAD4220222

Obstarávateľ
  • Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • IČO: 00699063
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: FAD4220222
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Vie-Rím-Vie
  • Dátum doručenia: 23.09.2022
  • Celková hodnota: 355,00 EUR
  • Identifikácia objednávky: OBJ-112/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-112/2022 letenka - Vie-Rím-Vie Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 355,00 EUR 23.09.2022 23.09.2022 Ing. Jana Krivosudská, PhD. Objednávka
Tlačiť