Faktúra č. FAD4220241

Obstarávateľ
  • Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • IČO: 00699063
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: FAD4220241
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Vie-Bru-Vie
  • Dátum doručenia: 13.10.2022
  • Celková hodnota: 640,00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: OBJ-119/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ-119/2022 letenka - Vie-Bru-VIe Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 640,00 EUR 12.10.2022 12.10.2022 Ing. Jana Krivosudská, PhD. Objednávka
Tlačiť