Faktúra č. FAD4230071
Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: FAD4230071
- Popis fakturovaného plnenia: nákup vizitiek
- Dátum doručenia: 08.03.2023
- Celková hodnota: 33,60 EUR (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ-42/2023
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ-42/2023 | vyhotovenie vizitiek pre predsedu úradu | Protimonopolný úrad Slovenskej republiky | 00699063 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Iné | 33,60 EUR | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Zuzana Bónová | Objednávka |