| FAD4260123 |
školenie Microsoft 365 - detekcia bezpečnostných incidentov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 509,95 EUR |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260122 |
nákup a výroba fotosteny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
Iné |
1 172,04 EUR |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-089/2026 |
uhradenie 2ks 10 dňovej diaľničnej známky pre služobné motorové vozidlá do Brna |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
31,40 EUR |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260121 |
uhradenie 10 dňovej diaľničnej známky pre 2 služobné motorové vozidlá do Českej republiky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
31,40 EUR |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260119 |
aplikačné a systémové konzultácie - úväzok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,53 EUR |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260118 |
letenka - Vie-Brusel, Brusel-Helsinki-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
988,00 EUR |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260117 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
390,00 EUR |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-088/2026 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,00 EUR |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-087/2026 |
letenka - Viedeň-Brusel-Helsinki |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
988,00 EUR |
21.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260116 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
469,00 EUR |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-085/2026 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
469,00 EUR |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-086/2026 |
bambusový rozdeľovač priestoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
35883103 |
Iné |
438,60 EUR |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260115 |
nákup kuchynského inventáru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
302,85 EUR |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260114 |
prezenčné školenie - Nástroje a techniky pre manažérstvo rizika |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
50,00 EUR |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-084/2026 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
390,00 EUR |
19.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-083/2026 |
dodávka čistiacich a prevádzkových potrieb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LUCCY 99, s.r.o. |
56465467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
220,94 EUR |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-082/2026 |
prezenčné školenie - systémy manažérstva umelej inteligencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ÚNMS SR |
30810710 |
Iné |
50,00 EUR |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260113 |
reklamné predmety s logom úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nanolab shop, spol. s.r.o. |
08943401 |
Iné |
339,12 EUR |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-081/2026 |
nákup kuchynského inventáru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava , s.r.o. |
35849436 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
305,85 EUR |
15.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260110 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
265,00 EUR |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
