| OBJ-123/2026 |
letenka - Viedeň-Záhreb-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
224,00 EUR |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-124/2026 |
druhotná licencia Windows Server 2025 Standart v prenosnej verzii v počte 2ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
04885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 540,00 EUR |
17.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-122/2026 |
nákup USB tokenu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
100,86 EUR |
17.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-121/2026 |
nákup náhradnej batérie pre UPC záložný zdroj napájania serverov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
295,75 EUR |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260183 |
prenájom priestorov TU-BA na realizáciu Letnej školy PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
Nájmy a prenájmy |
602,70 EUR |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-120/2026 |
nákup 500ks DVD nosičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Leoness, s.r.o. |
46173641 |
Iné |
356,70 EUR |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260179 |
školenie - Ako efektívne pracovať pod tlakom - 7 účastníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Zuzana Laurincová |
52566111 |
Iné |
500,00 EUR |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260180 |
prenájom priestorov Kafé Scherz na realizáciu Letnej školy PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Scherz, s.r.o. |
36721921 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 EUR |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260181 |
Program Multisport 09/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 173,90 EUR |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260182 |
pravidelné upratovacie práce vykonávané v mesiaci 08/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Clean space s.r.o. |
50244787 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 894,20 EUR |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260177 |
neobmedzený internet 9/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260178 |
mobilné služby 08/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
626,81 EUR |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-119/2026 |
on-line školenie - Aplikácia zákona č. 71/1967 o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
800,00 EUR |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260176 |
monitoring médií 08/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-118/2026 |
smútočný aranžmán |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Flowers drive s.r.o. |
53396952 |
Iné |
150,00 EUR |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260175 |
ročné licencie Adobe Acrobat Standard a Adobe Acrobat Pro |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 574,52 EUR |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260173 |
aplikačné a systémové konzultácie - EKOS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
86,10 EUR |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260174 |
nákup mobilného telefónu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
443,00 EUR |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-117/2026 |
prenájom priestorov Kafé Scherz na realizáciu Letnej školy PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Scherz, s.r.o. |
36721921 |
Nájmy a prenájmy |
300,00 EUR |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-116/2026 |
prenájom priestorov TU. BA na realizáciu Letnej školy PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
Nájmy a prenájmy |
650,00 EUR |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
