| OBJ-155/2025 |
predĺženie ročného prístupu na portál verejná správa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
246,00 EUR |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-154/2025 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
202,00 EUR |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-153/2025 |
školenie - PER a dochádzka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
800,00 EUR |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-151/2025 |
revízia rebríkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Hygis Services s.r.o. |
50611721 |
Iné |
98,30 EUR |
09.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-152/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
402,00 EUR |
09.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-150/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
392,00 EUR |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250240 |
letenka - Vie - Rím - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
205,00 EUR |
08.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250238 |
Program Multisport 9/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
05.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250239 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 8/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
05.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-149/2025 |
letenka - Vie - Rím - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
220,00 EUR |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250236 |
forenzné konzultačné služby - dobropis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IstroSec s.r.o. |
53849060 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
712,91 EUR |
04.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250237 |
PHM 08/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,08 EUR |
04.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250232 |
neobmedzený internet 9/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250233 |
mobilné služby 08/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,96 EUR |
03.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250234 |
doplatok za prepáj. linky + fax 08/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
03.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250235 |
nákup ročnej licencie Adobe Acrobat Standard - 8ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SoftwareONE Slovakia, s.r.o. |
46457763 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 542,85 EUR |
03.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250231 |
monitoring médií 08/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
02.09.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-148/2025 |
vizitky pre zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
Iné |
418,94 EUR |
27.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-147/2025 |
vykonanie auditu KB |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
Iné |
7 000,00 EUR |
25.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250229 |
aplikačné a systémové konzultácie - vytváranie doch. kódov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
21,53 EUR |
22.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
