Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0017/f/2014
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brussel
- Dátum doručenia: 20.01.2014
- Celková hodnota: 582,19 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť