Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0021/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brussel
- Dátum doručenia: 22.01.2015
- Celková hodnota: 658,77 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.01.2015
- Poznámka:
Tlačiť