Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 0045/f/2017
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky 1/2017
- Dátum doručenia: 03.02.2017
- Celková hodnota: 425,51 EUR
- Identifikácia zmluvy: GTS 10070499
- Dátum zverejnenia: 14.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť