Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0064/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: 2 x letenka Brussel
- Dátum doručenia: 26.02.2015
- Celková hodnota: 797,54 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť