Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0087/f/2014
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brusel
- Dátum doručenia: 11.03.2014
- Celková hodnota: 313,54 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť