Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0103/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brusel
- Dátum doručenia: 01.04.2015
- Celková hodnota: 649,00 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť