Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0113/f/2015
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brussel
- Dátum doručenia: 13.04.2015
- Celková hodnota: 253,86 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť