Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0119/f/2014
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Paríž
- Dátum doručenia: 14.04.2014
- Celková hodnota: 318,21 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť