Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 0121/f/2017
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky 03/2017
- Dátum doručenia: 05.04.2017
- Celková hodnota: 407,68 EUR
- Dátum zverejnenia: 06.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť