Obstarávateľ
- Názov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- IČO: 00699063
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0126/f/2014
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brusel
- Dátum doručenia: 16.04.2014
- Celková hodnota: 503,54 (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť